Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2021 | Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2020 | 8,4 | ||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2021 | Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2020 | 8,1 | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2021 | Eigen gegevens | 611,62 | ||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2021 | Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2020 | 13,7% | ||
Overhead | % van totale lasten | 2021 | Eigen gegevens | 14,5% |
Toelichting per indicator |
|---|
Formatie
De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari.
Bezetting
Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen).
Apparaatskosten
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe inhuur
Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis, die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten/inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken.
Overhead
De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves). Er is geen benchmarkinformatie beschikbaar.