Bijgestelde Begroting 2021 | Realisatie 2021 | ||||||
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
TVD0.1 | Bestuur | -2.038 | 33 | -2.005 | -1.840 | 47 | -1.793 |
TVD0.2 | Burgerzaken | -1.313 | 390 | -923 | -1.330 | 459 | -871 |
TVD0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -674 | 433 | -241 | -643 | 666 | 23 |
TVD0.4 | Overhead | -13.494 | 10 | -13.484 | -13.756 | 163 | -13.593 |
TVD0.5 | Treasury | -51 | 328 | 277 | -67 | 301 | 234 |
TVD0.61 | OZB Woningen | -464 | 4.226 | 3.762 | -455 | 4.239 | 3.784 |
TVD0.62 | OZB niet-Woningen | -25 | 2.014 | 1.989 | -18 | 2.062 | 2.044 |
TVD0.63 | Parkeerbelasting | - | 58 | 58 | -1 | 54 | 53 |
TVD0.64 | Belastingen overig | -170 | 196 | 26 | -155 | 217 | 62 |
TVD0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | - | 48.930 | 48.930 | - | 49.766 | 49.766 |
TVD0.8 | Overige baten en lasten | 307 | 532 | 839 | -373 | 1.872 | 1.499 |
TVD0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -160 | - | -160 | 13 | - | 13 |
TVD0.10 | Mutaties reserves | -47.338 | 50.244 | 2.906 | -45.812 | 47.269 | 1.457 |
TVD1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.909 | 146 | -2.763 | -2.860 | 142 | -2.718 |
TVD1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.138 | 78 | -1.060 | -1.000 | 75 | -925 |
TVD2.1 | Verkeer en vervoer | -6.711 | 350 | -6.361 | -6.443 | 508 | -5.935 |
TVD2.2 | Parkeren | -218 | - | -218 | -209 | - | -209 |
TVD2.3 | Recreatieve havens | -328 | 148 | -180 | -321 | 150 | -171 |
TVD2.4 | Economische havens en waterwegen | -486 | 31 | -455 | -451 | 31 | -420 |
TVD3.1 | Economische ontwikkeling | -66 | - | -66 | -60 | - | -60 |
TVD3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -54 | 104 | 50 | -43 | 63 | 20 |
TVD3.4 | Economische promotie | -287 | 1.029 | 742 | -273 | 934 | 661 |
TVD4.1 | Openbaar basisonderwijs | -244 | 39 | -205 | -198 | 16 | -182 |
TVD4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.235 | 686 | -1.549 | -2.266 | 713 | -1.553 |
TVD4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.296 | 414 | -882 | -1.341 | 415 | -926 |
TVD5.1 | Sportbeleid en activerin | -523 | - | -523 | -486 | 105 | -381 |
TVD5.2 | Sportaccommodaties | -5.190 | 2.840 | -2.350 | -5.183 | 2.937 | -2.246 |
TVD5.3 | Cultuur | -417 | 14 | -403 | -226 | -67 | -293 |
TVD5.4 | Musea | -249 | 61 | -188 | -205 | 41 | -164 |
TVD5.5 | Cultureel erfgoed | -216 | 33 | -183 | -158 | 32 | -126 |
TVD5.6 | Media | -722 | - | -722 | -717 | - | -717 |
TVD5.7 | Openbaar groen en recrea | -3.084 | 39 | -3.045 | -3.056 | 31 | -3.025 |
TVD6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.297 | 680 | -3.617 | -3.943 | 786 | -3.157 |
TVD6.2 | Wijkteams | -1.815 | 60 | -1.755 | -1.651 | - | -1.651 |
TVD6.3 | Inkomensregelingen | -7.104 | 6.227 | -877 | -7.035 | 6.187 | -848 |
TVD6.4 | Begeleide participatie | -2.442 | 150 | -2.292 | -2.436 | 357 | -2.079 |
TVD6.5 | Arbeidsparticipatie | -599 | - | -599 | -632 | 2 | -630 |
TVD6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.151 | 18 | -1.133 | -1.246 | 34 | -1.212 |
TVD6.71 | Maatwerkdienstverlening 18 + | -4.099 | 192 | -3.907 | -4.338 | 164 | -4.174 |
TVD6.72 | Maatwerkdienstverlening 18 - | -6.600 | - | -6.600 | -7.221 | 1.193 | -6.028 |
TVD6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -260 | - | -260 | -209 | - | -209 |
TVD6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -512 | - | -512 | -560 | - | -560 |
TVD7.1 | Volksgezondheid | -1.760 | 10 | -1.750 | -1.653 | 10 | -1.643 |
TVD7.2 | Riolering | -2.235 | 3.511 | 1.276 | -2.158 | 3.497 | 1.339 |
TVD7.3 | Afval | -3.977 | 5.098 | 1.121 | -4.093 | 5.177 | 1.084 |
TVD7.4 | Mileubeheer | -1.204 | - | -1.204 | -1.114 | 323 | -791 |
TVD7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -282 | 342 | 60 | -549 | 472 | -77 |
TVD8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.502 | 1.738 | 236 | -1.375 | 1.752 | 377 |
TVD8.2 | Grondexploitaitie | -3.992 | 4.942 | 950 | -7.287 | 7.562 | 275 |
TVD8.3 | Wonen en bouwen | -1.938 | 1.108 | -830 | -1.875 | 1.317 | -558 |
Totaal taakvelden inc. Mutaties reserves | -137.562 | 137.482 | -80 | -139.308 | 142.074 | 2.766 | |
