Beleid
Het onderdeel Accommodaties omvat de volgende onderhoudsplannen
- Gemeentelijke gebouwen
- Sport Indoor accommodaties
- Sport Indoor Inrichting
- Sport Outdoor accommodaties
- C.A.I.
Bedragen * € 1.000 | ||||
Progr | Accommodaties | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Accommodaties Overigen | ||||
6 | Onderhoudslasten | 246 | 84 | 163 |
6 | Investeringen | 5.953 | 1.399 | 4.554 |
6 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 583 | 82 | 501 |
Totaal Accommodaties Overigen | 6.782 | 1.565 | 5.217 | |
Accommodaties Sport Indoor | ||||
5 | Onderhoudslasten | 86 | 46 | 40 |
5 | Investeringen | 58 | 45 | 13 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 6.443 | 5.870 | 573 |
Totaal Accommodaties Sport Indoor | 6.588 | 5.961 | 627 | |
Accommodaties Sport Inrichting | ||||
5 | Onderhoudslasten | 55 | 43 | 12 |
5 | Investeringen | 95 | 0 | 95 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 50 | 0 | 50 |
Totaal Accommodaties Sport Inrichtingen | 200 | 43 | 157 | |
Accommodaties Sport Outdoor | ||||
5 | Onderhoudslasten | 28 | 0 | 28 |
5 | Investeringen | 125 | 0 | 125 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 862 | 35 | 828 |
Totaal Accommodaties Sport Outdoor | 1.015 | 35 | 980 | |
CAI | ||||
4 | Onderhoudslasten | 128 | 83 | 45 |
4 | Investeringen | 114 | 21 | 93 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 233 | 32 | 202 |
Totaal CAI | 475 | 136 | 340 | |
Totaal | 15.061 | 7.740 | 7.321 | |
Wat is er gedaan
Accommodaties Algemeen
Op het totaal beschikbaar gestelde exploitatiebudget voor onderhoud aan overige panden ad € 246.040 is in totaal € 83.520 verantwoord. Hiervan is € 32.670 besteed aan zwembad "De Waterdam" en € 23.569 aan Burgemeester Versteeghsingel 5b (Buitenschilderwerk en vervangen deuren). De overige onderhoudswerkzaamheden werden gedaan aan overige gemeentelijke panden en waren lager dan € 5.200.
In 2021 is voor de overige accommodaties in totaal een nieuw investeringsbudget ad € 5.953.000 beschikbaar gesteld. Daarop zijn in deze jaarschijf de volgende uitgaven verantwoord:
Werk / locatie | Krediet | Uitgegeven |
|---|---|---|
Bouw kindcentrum Broeckgouw | 3.120.000 | 249.472 |
Voorber. historische scheepswerf | 1.950.000 | 772.954 |
MFA Zonnepanelen en boiler aanv. | 106.000 | 74.750 |
Stadion FC Volendam dilatatieprofielen | 27.000 | 44.928 |
Brandweerpost Edam onvoorzien | 750.000 | 256.996 |
Totaal | 5.953.000 | 1.399.100 |
Per 1-1-2021 bedroeg het totaal van de restant-investeringen uit vorige dienstjaren op dit onderdeel € 583.139. Van het hierop totaal verantwoorde bedrag ad € 82.436 zijn de belangrijkste bestanddelen:
€ 7.686 Volendams museum; Dak isoleren;
€ 74.750 MFA; Zonnepanelen en zonneboiler.
Accommodaties Sport Indoor
Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 6.443.080 beschikbaar. Hierop zijn in de jaarschijf 2021 de volgende uitgaven verantwoord:
In 2021 zijn tot een totaalbedrag van € 58.381 nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 45.350 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:
Werk / locatie | Krediet | Uitgegeven |
|---|---|---|
Opperdam Warmteterugwinning | 20.381 | 0 |
Opperdam Gasgestookte boilers | 38.000 | 45.350 |
Totaal | 58.381 | 45.350 |
Van kredieten die in eerdere jaren beschikbaar zijn gesteld was per 1-1-2021 nog een niet besteed restant beschikbaar van in totaal € 6.443.080. Hiervan is in de jaarschijf 2021 uiteindelijk een totaalbedrag ad € 5.869.621 besteed aan de volgende werkzaamheden:
Werk / locatie | Uitgegeven |
|---|---|
Bouw/inrichting Gymsportcentrum | 5.534.976 |
Opperdam; PV panelen | 235.710 |
Bolwerck; Bitumen | 45.786 |
Opperdam; Verbouwing tbv Nest | 15.054 |
Seinpaal; Zonnepanelen | 14.754 |
Bolwerck; Zonnepanelen | 11.656 |
Gymzaal Kwadijk; Bitumen | 11.685 |
Totaal | 5.869.621 |
Accommodaties Sport Inrichtingen
Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 50.000 beschikbaar t.b.v. vervangingen van inrichting voor diverse sporthallen Hierop zijn in de jaarschijf 2021 geen uitgaven verantwoord. Het restantkrediet blijft beschikbaar in 2022.
In 2021 is een enkel investeringskrediet ad € 95.000 beschikbaar gesteld t.b.v. de vervanging van de scheidingswand van sporthal 't Bolwerck in Edam. De vervanging is niet gerealiseerd in 2021, zodat het hele krediet beschikbaar blijft in de jaarschijf 2022.
De geraamde onderhoudskosten hebben betrekking op de aanschaf van kleine materialen, controles en onderhoud van sportattributen. De werkelijke uitgaven zijn binnen de totale raming gebleven. Belangrijkste reden hiervan is de onderbesteding ad € 7.200 voor sporthal Opperdam te Volendam.
Accommodaties Sport Outdoor
Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 862.259 beschikbaar. In werkelijkheid is op dit totale budget slechts € 34.727 verantwoord t.b.v. LED verlichting op de buitensportaccommodatie van voetbalvereniging Kwadijk. De resterende kredieten met een totaalbedrag ad € 827.532 blijven beschikbaar in de jaarschijf 2022.
In de jaarschijf 2021 is een nieuw investeringskrediet ad € 125.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet t.b.v. de sportaccommodatie in en rond de Steven van Dorpelhal in Volendam. Hierop zijn in 2021 nog geen uitgaven verantwoord. Het hele investeringskrediet blijft daardoor beschikbaar in 2022.
De raming voor exploitatie-uitgaven t.b.v. het onderhoud aan buitensport-accommodaties bedroeg in 2021 € 27.899. Hierop is in werkelijkheid slechts € 202 verantwoord.
CAI
Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 233.473 beschikbaar. Hierop is in de jaarschijf 2021 in werkelijkheid in totaal € 31.631 verantwoord.
Het resterende investeringsbudget van de beide oude kredieten ad € 201.842 blijft beschikbaar in de jaarschijf 2022.
In 2021 is tot een totaalbedrag van € 114.000 een nieuw investeringskrediet beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 20.815 verantwoord. Het resterende investeringsbudget ad € 93.185 blijft beschikbaar in de jaarschijf 2022.