Beleid
Het beleidsplan Wegen 2019-2023 is vastgesteld in de raadsvergadering van 11-04-2019. Daarbij is voor de onderhoudskwaliteit uitgegaan van niveau A/2 voor wegen in HIOR gebieden (Handboek Inrichting Openbare Ruimten) en B/3 voor de overige wegen in de gemeente. Conform het raadsbesluit worden de kosten van het achterstallig onderhoud (geraamd tot en met 2022) gedekt uit bestemde reserve 095.310.
Het beleidsplan Openbare verlichting 2017-2021 is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 november 2016. Het plan beoogt gedurende 5 jaar een gefaseerde vervanging van de gehele openbare verlichting in de gemeente. Gedurende deze 5 jaar zijn voor dit project investeringsbudgetten tot een totaal bedrag van 6,5 mln. beschikbaar gesteld vanuit het in de begroting 2017 vastgesteld programmaplan. De lasten van deze investeringsbudgetten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. De uitvoering van het verlichtingsplan zou in 2021 worden afgerond. Door het integraal uitvoeren van werkzaamheden, vertraging in de levertijden door Corona en personeelstekort/werkdruk is de uitvoering van het plan uitgelopen in de tijd. Hierdoor zal in 2022 het plan verder tot uitvoering worden gebracht. Hierover is de Raad begin 2021 mondeling geïnformeerd.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Progr | Wegen | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoudsplan | |||||
4 | Onderhoudslasten | 1.748 | 1.503 | 245 | |
4 | Investeringen | 1.182 | 203 | 980 | |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 8.291 | 1.559 | 6.732 | |
Totaal Onderhoudsplan | 11.221 | 3.265 | 7.957 | ||
Verlichtingsplan | |||||
4 | Onderhoudslasten | 0 | 0 | 0 | |
4 | Investeringen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 4.057 | 917 | 3.140 | |
Totaal Verlichtingsplan | 4.057 | 917 | 3.140 | ||
Totaal | 15.279 | 4.181 | 11.097 | ||
Wat is er gedaan
Investeringen Wegen
Uit voorgaande jaren was in 2021 in totaal een investeringsbudget ad € 8.291.176 beschikbaar. Hierop is in de jaarschijf 2021 in werkelijkheid de volgende uitgaven verantwoord.
Werk / locatie | Krediet | Uitgegeven |
|---|---|---|
Herinrichting Keetzijde Edam | 127.926 | 16.104 |
Aanleg 3e ontsluitingsweg | 7.708.258 | 867.360 |
Asfalteren Julianaweg | 454.992 | 675.654 |
Totaal | 8.291.176 | 1.559.118 |
De uitgaven t.b.v. de 3e ontsluitingsweg betreffen met name ontwerp- en plankosten, alsmede de opzet en uitvoering van het groenplan rondom het wegtracé.
De uitgaven t.b.v. het asfalteren van de Julianaweg betreffen vooral ontwerp- en adviseringskosten voor de reconstructie en asfaltering van de belangrijkste verkeersader in Volendam: de Julianaweg.
In 2021 is voor de Verkeer/Parkeren in totaal een nieuw investeringsbudget ad € 1.182.375 beschikbaar gesteld. Daarop zijn in deze jaarschijf de volgende uitgaven verantwoord:
Werk / locatie | Krediet | Uitgegeven |
|---|---|---|
Verkeersplan 2018-2023 | 814.375 | 199.885 |
Herinrichting parkeerterrein Hyacintenstr | 33.000 | 690 |
Parkeerterrein Singelweg 2e fase | 240.000 | 0 |
Busparkeren Singelweg | 45.000 | 2.300 |
VBK Centrumplein Oosthuizen | 50.000 | 0 |
Totaal | 1.182.375 | 202.875 |
Onderhoudskosten Wegen
In 2021 is in totaal € 1.502.512 uitgegeven voor het (exploitatie-) onderhoud aan wegen in onze gemeente.
In grote lijnen had dat betrekking op de volgende wijken:
Werk / locatie | Besteed |
|---|---|
Volendam - Munnikenveld | 696.359 |
Volendam - Middengebied | 187.803 |
Volendam - Oude kom | 249.036 |
Volendam - Molenwijk | 179.827 |
Diversen/Overige locaties | 189.487 |
Totaal | 1.502.512 |
Investeringen Verlichtingsplan
Voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is in 2017 € 6.544.500 beschikbaar gesteld. Op 1 januari 2021 resteerde van dit totale budget nog € 4.057.165. In de jaarschijf 2021 is van dit restantkrediet € 916.879 uitgegeven.
Verspreid over kommen kan het volgende uitgavenbeeld worden gegeven:
Werk / locatie | Besteed |
|---|---|
Volendam | 397.033 |
Edam | 112.060 |
Oosthuizen | 24.850 |
Overige dorpen | 16.619 |
Voorber. / Algemeen | 366.317 |
Totaal | 916.879 |